| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 5233 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90024 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.09 | Peças para a manutenção veicular - Caminhão Finalidade: COMPRA DE 2 AMORTECEDOR R$ 1.488,00 6 BUCHA DE MOLA TRASEIRO R$ 699,00 2 BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. R$ 181,80 1 BARRA DIREÇÃO LATERAL R$ 1.069,50 2 AMORTECEDOR DIANT. R$ 1.378,00 6 BUCHA COMUM MOLA TRAS. DIANTEIRA R$ 697,50 1 SETOR DA DIREÇÃO R$ 3.675,00 TOTAL: R$ 9.188,80 | 97.247,04 | 9.188,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Peças para a manutenção veicular - Caminhão Finalidade: COMPRA DE 2 AMORTECEDOR R$ 1.488,00 6 BUCHA DE MOLA TRASEIRO R$ 699,00 2 BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. R$ 181,80 1 BARRA DIREÇÃO LATERAL R$ 1.069,50 2 AMORTECEDOR DIANT. R$ 1.378,00 6 BUCHA COMUM MOLA TRAS. DIANTEIRA R$ 697,50 1 SETOR DA DIREÇÃO R$ 3.675,00 TOTAL: R$ 9.188,80 | 9.188,80 | ||
| 21/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68066133; REF. EMPENHO 5233/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 9.188,80 | ||
| 24/07/2026 | Pagamento de Empenho 5233/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.188,80 | ||
| TOTAL | 9.188,80 | 9.188,80 | 9.188,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
