| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO DA ROSA RUMPEL |
| Número do empenho: | 5256 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a abastecimento em viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no dia 21/05 com saida as 2:40h, e retorno as 18h, veiculo trf8c80. | 129,20 | 129,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | ressarcimento referente a abastecimento em viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no dia 21/05 com saida as 2:40h, e retorno as 18h, veiculo trf8c80. | 129,20 | ||
| 21/05/2026 | ressarcimento referente a abastecimento em viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no dia 21/05 com saida as 2:40h, e retorno as 18h, veiculo trf8c80. | 129,20 | ||
| TOTAL | 129,20 | 129,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 129,20 | |||
