| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RLV MANUTENCAO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5273 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Manutenção de ar-condicionado janela e/ou split 12.000 btus, hora técnica, desmontagem, troca de peças, montagem, incluindo retirada e remoção até a empresa prestadora do serviço caso necessária, com o recolhimento de gás e recarga na reinstalação, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento. Com fornecimento de peças conforme edital ou termo de referência - Manutenção de ar-condiciona | 168,50 | 337,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Manutenção de ar-condicionado janela e/ou split 12.000 btus, hora técnica, desmontagem, troca de peças, montagem, incluindo retirada e remoção até a empresa prestadora do serviço caso necessária, com o recolhimento de gás e recarga na reinstalação, instalação elétrica e todos os demais materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização do serviço e o correto funcionamento do equipamento. Com fornecimento de peças conforme edital ou termo de referência - Manutenção de ar-condicionado janela e/ou split 12.000 btus, hora técnica, desmontagem, troca de peç Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA UBS LAURO PRESTES. | 337,00 | ||
| TOTAL | 337,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 337,00 | |||
