| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DROGARIA MUSCATO LTDA |
| Número do empenho: | 5276 | Data de lançamento: | 21/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LEVETIRACETAM 500MG 30CPS Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DA CASA DE PASSAGEM. | 69,90 | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | LEVETIRACETAM 500MG 30CPS Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DA CASA DE PASSAGEM. | 139,80 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/218132; REF. EMPENHO 5276/2026 928 - DROGARIA MUSCATO LTDA | 139,80 | ||
| 12/06/2026 | Pagamento de Empenho 5276/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 139,80 | ||
| TOTAL | 139,80 | 139,80 | 139,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
