Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2026 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
5.000,00 |
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| 03/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/843;
REF. EMPENHO 529/2026
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
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216,00 |
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| 04/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/847;
REF. EMPENHO 529/2026
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
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211,50 |
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| 23/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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211,50 |
| 23/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
216,00 |
| 09/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/873;
REF. EMPENHO 529/2026
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
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332,30 |
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| 11/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
332,30 |
| 13/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/877;
REF. EMPENHO 529/2026
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
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411,60 |
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| 13/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/856;
REF. EMPENHO 529/2026
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
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336,00 |
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| 23/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
336,00 |
| 23/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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411,60 |
| TOTAL |
5.000,00 |
1.507,40 |
1.507,40 |
| SALDO A PAGAR |
3.492,60 |
