Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2026 |
ESTIMATIVA PARA CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
5.000,00 |
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| 23/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/380;
REF. EMPENHO 530/2026
6622 - 08.059.280 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
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418,00 |
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| 25/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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418,00 |
| 10/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/404;
REF. EMPENHO 530/2026
6622 - 08.059.280 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
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550,00 |
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| 14/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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550,00 |
| 11/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/435;
REF. EMPENHO 530/2026
6622 - 08.059.280 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
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330,00 |
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| 17/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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330,00 |
| 04/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/451;
REF. EMPENHO 530/2026
6622 - 08.059.280 LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
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360,00 |
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| 06/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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360,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
1.658,00 |
1.658,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.342,00 |
