| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5325 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90017 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | ARLA 32, Agente automotivo redutor líquido de óxidos de nitrogênio (NOX) Finalidade: compra de arla para os veiculos da secretaria de educação | 6,45 | 6.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | ARLA 32, Agente automotivo redutor líquido de óxidos de nitrogênio (NOX) Finalidade: compra de arla para os veiculos da secretaria de educação | 6.450,00 | ||
| TOTAL | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.450,00 | |||
