| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 5330 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.07 | Peças para a manutenção veicular - Ônibus / micro- Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O MICRO PLACA;ixb6540 02 bucha de mola diant.R$166,00 24 BUCHA DE MOLA TRAS. R$ 2.544,00 02 BUCHA B. ESTAB. TRAS. R$ 599,98 02 BUCHA B. ESTB. DIANT. R$ 344,00 01 JG PASTILHA DE FREIO DIANT. 298,00 01 JG DE LONA FREIO TRAS.R$299,00 08 BUCHA TRAS. R$ 792,00 01 CRUZETA CARDAN R$ 178,00 TOTAL:5.220,98 | 77.397,85 | 5.220,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Peças para a manutenção veicular - Ônibus / micro- Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O MICRO PLACA;ixb6540 02 bucha de mola diant.R$166,00 24 BUCHA DE MOLA TRAS. R$ 2.544,00 02 BUCHA B. ESTAB. TRAS. R$ 599,98 02 BUCHA B. ESTB. DIANT. R$ 344,00 01 JG PASTILHA DE FREIO DIANT. 298,00 01 JG DE LONA FREIO TRAS.R$299,00 08 BUCHA TRAS. R$ 792,00 01 CRUZETA CARDAN R$ 178,00 TOTAL:5.220,98 | 5.220,98 | ||
| TOTAL | 5.220,98 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.220,98 | |||
