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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5361	Data de lançamento:	26/05/2026
Tipo de empenho:	SUBSÍDIOS - INSS
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SUBSIDIO FOLHA NORMAL MAIO 2026		26.243,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2026	SUBSIDIO FOLHA NORMAL MAIO 2026	26.243,28
26/05/2026	liquidação de empenho ref. folha de pagamento ref. de maio de 2026 - Prefeitura		26.243,28
26/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			1.839,30
26/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			2.088,57
26/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			2.766,96
26/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO			4.841,49
28/05/2026	Pagamento de Empenho 5361/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.706,96
TOTAL		26.243,28	26.243,28	26.243,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	26/05/2026	1.839,30		Lançada
Banco SICREDI	26/05/2026	2.088,57		Lançada
Pensão Alimenticia	26/05/2026	2.766,96		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	26/05/2026	4.841,49		Lançada
TOTAL		11.536,32