| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
| Número do empenho: | 547 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | ESTIMATIVA DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 5.000,00 | ||
| 10/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/684; REF. EMPENHO 547/2026 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 215,50 | ||
| 18/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 209,90 | ||
| 18/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 547/2026 | 5,60 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 215,50 | 215,50 | |
| SALDO A PAGAR | 4.784,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/08/2026 | 5,60 | 3205/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,60 |
