| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
| Número do empenho: | 5489 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salário - FGTS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS SERVIDORES FOLHA NORMAL MAIO 2026 | 292,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | FGTS SERVIDORES FOLHA NORMAL MAIO 2026 | 292,27 | ||
| 26/05/2026 | liquidação de empenho ref. folha de pagamento ref. de maio de 2026 - Prefeitura | 292,27 | ||
| TOTAL | 292,27 | 292,27 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 292,27 | |||
