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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5541	Data de lançamento:	26/05/2026
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	FMS - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2026		8.742,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2026	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2026	8.742,03
26/05/2026	liquidação de empenho ref. folha de pagamento ref. de maio de 2026 - Prefeitura		8.742,03
26/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40)			29,14
26/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40)			100,00
26/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40)			338,17
26/05/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES C.C (40)			714,81
28/05/2026	Pagamento de Empenho 5541/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.559,91
TOTAL		8.742,03	8.742,03	8.742,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	26/05/2026	29,14		Lançada
Convênio do sindicato	26/05/2026	100,00		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/05/2026	338,17		Lançada
INSS-Conta contribuições	26/05/2026	714,81		Lançada
TOTAL		1.182,12