| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 555 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 5.000,00 | ||
| 06/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3651; REF. EMPENHO 555/2026 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 758,00 | ||
| 06/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/3661; REF. EMPENHO 555/2026 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 130,00 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,00 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 758,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 888,00 | 888,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.112,00 | |||
