| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
| Número do empenho: | 5576 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FOLHA NORMAL MAIO 2026 | 4.034,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | FGTS FOLHA NORMAL MAIO 2026 | 4.034,98 | ||
| 26/05/2026 | liquidação de empenho ref. folha de pagamento ref. de maio de 2026 - Prefeitura | 4.034,98 | ||
| 19/06/2026 | Pagamento de Empenho 5576/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.034,98 | ||
| TOTAL | 4.034,98 | 4.034,98 | 4.034,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
