| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SARA CARVALHO BRUM |
| Número do empenho: | 560 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO IMPL. DE LEI COMPL. 226 (DESTRAVAMENTO DE VANTAGENS DE TEMPO DE SERVIÇO .O Q O RH PRECISA SABER DIAS 29 E 30.01.2026 SAIDA 28 AS 15:00 HS RETORNO 30.01 AS 2200 HS | 419,67 | 944,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO IMPL. DE LEI COMPL. 226 (DESTRAVAMENTO DE VANTAGENS DE TEMPO DE SERVIÇO .O Q O RH PRECISA SABER DIAS 29 E 30.01.2026 SAIDA 28 AS 15:00 HS RETORNO 30.01 AS 2200 HS | 944,26 | ||
| 26/01/2026 | 2+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO IMPL. DE LEI COMPL. 226 (DESTRAVAMENTO DE VANTAGENS DE TEMPO DE SERVIÇO .O Q O RH PRECISA SABER DIAS 29 E 30.01.2026 SAIDA 28 AS 15:00 HS RETORNO 30.01 AS 2200 HS | 944,26 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Empenho 560/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 944,26 | ||
| TOTAL | 944,26 | 944,26 | 944,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
