| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO |
| Número do empenho: | 5676 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento com despesa de alimentacao em viagem a sao francisco levar pacientes para exames e consultas no dia 22/05 com saida as 06:50h e retorno as 11h, veiculo jac1g29. | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | viagem a santa maria e santiago no dia 25, com saida as 04:45h e retorno as 18:30, veiculo jbs5b44 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | viagem a santa maria no dia 22/5 com saida as 16h e retorno as 21h, veiculo trf8c71. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | ressarcimento com despesa de alimentacao em viagem a sao francisco levar pacientes para exames e consultas no dia 22/05 com saida as 06:50h e retorno as 11h, veiculo jac1g29. viagem a santa maria e santiago no dia 25, com saida as 04:45h e retorno as 18:30, veiculo jbs5b44 viagem a santa maria no dia 22/5 com saida as 16h e retorno as 21h, veiculo trf8c71. | 125,00 | ||
| 27/05/2026 | ressarcimento com despesa de alimentacao em viagem a sao francisco levar pacientes para exames e consultas no dia 22/05 com saida as 06:50h e retorno as 11h, veiculo jac1g29. viagem a santa maria e santiago no dia 25, com saida as 04:45h e retorno as 18:30, veiculo jbs5b44 viagem a santa maria no dia 22/5 com saida as 16h e retorno as 21h, veiculo trf8c71. | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 125,00 | |||
