| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 5682 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santiago levar pacientes para exames e consultas no dia 25/05 com saida as 09:45h e retorno as 12:45h, veiculo trg6b45h. | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | sao pedro do sul no dia 22/05 saida as 17:59h e retorno as 21:40, veiculo jav8e71 | 47,60 | 47,60 |
| 1.00 | faxinal do soturno no dia 23/05 saida as 7:20 e retorno as 13:16, veiculo fyn7c92. | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santiago levar pacientes para exames e consultas no dia 25/05 com saida as 09:45h e retorno as 12:45h, veiculo trg6b45h. sao pedro do sul no dia 22/05 saida as 17:59h e retorno as 21:40, veiculo jav8e71 faxinal do soturno no dia 23/05 saida as 7:20 e retorno as 13:16, veiculo fyn7c92. | 141,60 | ||
| 27/05/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santiago levar pacientes para exames e consultas no dia 25/05 com saida as 09:45h e retorno as 12:45h, veiculo trg6b45h. sao pedro do sul no dia 22/05 saida as 17:59h e retorno as 21:40, veiculo jav8e71 faxinal do soturno no dia 23/05 saida as 7:20 e retorno as 13:16, veiculo fyn7c92. | 141,60 | ||
| TOTAL | 141,60 | 141,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 141,60 | |||
