| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 570 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FERIAS JANEIRO 2026 | 2.055,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FOLHA FERIAS JANEIRO 2026 | 2.055,51 | ||
| 26/01/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias complementar de janeiro/2025 - Prefeitura | 2.055,51 | ||
| 27/01/2026 | Pagamento de Empenho 570/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.055,51 | ||
| TOTAL | 2.055,51 | 2.055,51 | 2.055,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
