| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONNECTILINE AUTOMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 5712 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 90 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LICENÇAS DE CONEXÃO: NECESSIDADE DE LICENÇAS GENETEC Finalidade: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE UM SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | 1.080,00 | 4.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | LICENÇAS DE CONEXÃO: NECESSIDADE DE LICENÇAS GENETEC Finalidade: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE UM SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | 4.320,00 | ||
| TOTAL | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.320,00 | |||
