Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2026 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS JANEIRO 2026 |
4.719,90 |
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| 26/01/2026 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias complementar de janeiro/2025 - Prefeitura |
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4.719,90 |
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| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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20,00 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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123,64 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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560,46 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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665,37 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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744,34 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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803,63 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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1.320,59 |
| 27/01/2026 |
Pagamento de Empenho 572/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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481,87 |
| TOTAL |
4.719,90 |
4.719,90 |
4.719,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
