| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 5721 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/05 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NO DIA 18 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | E DIA 18 | 44,83 | 44,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/05 NO DIA 18 E DIA 18 | 144,83 | ||
| 27/05/2026 | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/05 NO DIA 18 E DIA 18 | 144,83 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 5721/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 144,83 | ||
| TOTAL | 144,83 | 144,83 | 144,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
