| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5729 | Data de lançamento: | 27/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90027 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 4,18 | 836,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 836,00 | ||
| TOTAL | 836,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 836,00 | |||
