| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVG BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 5734 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Aquisição de Imobilizado | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VEÍCULO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.028908/2022-18 E PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023. – PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.939,68 | 3.939,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.028908/2022-18 E PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023. – PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.939,68 | ||
| TOTAL | 3.939,68 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.939,68 | |||
