| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5739 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90027 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo - Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo | 3,24 | 113,40 |
| 30.00 | Papel higiênico, folha dupla, branco, gofrado, picotado, mínimo 10cm x 30m, sem falhas, aparência homogênea, sem aspereza, de primeira qualidade, pacote rotulado com 4 unidades. Indicar marca - Papel higiênico, folha dupla, branco, gofrado, picotado, mínimo 10cm x 30m, sem falhas, aparência ho Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. | 3,71 | 111,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo - Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo Papel higiênico, folha dupla, branco, gofrado, picotado, mínimo 10cm x 30m, sem falhas, aparência homogênea, sem aspereza, de primeira qualidade, pacote rotulado com 4 unidades. Indicar marca - Papel higiênico, folha dupla, branco, gofrado, picotado, mínimo 10cm x 30m, sem falhas, aparência ho Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. | 224,70 | ||
| 25/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/11132; REF. EMPENHO 5739/2026 16579 - IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | 224,70 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 5739/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 224,70 | ||
| TOTAL | 224,70 | 224,70 | 224,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
