| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5740 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90027 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO | 4,18 | 1.045,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO | 1.045,00 | ||
| TOTAL | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.045,00 | |||
