| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 62.633.707 LTDA |
| Número do empenho: | 5744 | Data de lançamento: | 28/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90027 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 7,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Vassoura com cerdas macias em nylon de 40 cm, com cabo de madeira plastificado, medindo no mínimo 1,20m; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 28,00 | |||
