| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5757 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALARIO RESCISAO ERIKA MAIO 2026 | 548,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 13. SALARIO RESCISAO ERIKA MAIO 2026 | 548,04 | ||
| 29/05/2026 | Liquidação de empenho orçamentário de rescisão da servidora erika coceiro da costa | 548,04 | ||
| 29/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB-CONTRATADOS | 41,10 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 5757/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 506,94 | ||
| TOTAL | 548,04 | 548,04 | 548,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 29/05/2026 | 41,10 | Lançada | |
| TOTAL | 41,10 |
