Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2026 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS JANEIRO 2026 |
1.967,01 |
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| 26/01/2026 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias complementar de janeiro/2025 - Prefeitura |
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1.967,01 |
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| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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106,16 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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150,66 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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17,08 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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20,00 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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78,45 |
| 26/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
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100,44 |
| 27/01/2026 |
Pagamento de Empenho 577/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.494,22 |
| TOTAL |
1.967,01 |
1.967,01 |
1.967,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
