| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5770 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Aquisição de Imobilizado | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90060 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrapartida do empenho 12851 de 2025 | 505,02 | 505,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Contrapartida do empenho 12851 de 2025 | 505,02 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1334; REF. EMPENHO 5770/2026 19158 - LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 505,02 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 5770/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 505,02 | ||
| TOTAL | 505,02 | 505,02 | 505,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
