| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5788 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 94 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | OLEO LUBRIFICANTE 10W30 Finalidade: Compra de óleo e filtro para a Manutenção da frota de veículos da secretaria de saúde setor de transporte | 42,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | OLEO LUBRIFICANTE 10W30 Finalidade: Compra de óleo e filtro para a Manutenção da frota de veículos da secretaria de saúde setor de transporte | 1.260,00 | ||
| 12/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 108/379; REF. EMPENHO 5788/2026 13968 - J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 637,00 | ||
| 18/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 635,47 | ||
| 18/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5788/2026 | 1,53 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 637,00 | 637,00 | |
| SALDO A PAGAR | 623,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/06/2026 | 1,53 | 2241/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,53 |
