| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 5798 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR USUARIOS P/PERICIA NO INSS DIA 25.05.2026 NO VEIC. JCY 6B49 DAS 07:00 AS 11:00 HS | 21,96 | 21,96 |
| 1.00 | STA MARIA LEVAR USUARIO P/CONSULTA NO HUSM DIA 26.05.2026 DAS 11:00 AS 15:00 HS | 43,65 | 43,65 |
| 1.00 | SANTIAGO BUSCAR PACIENTE COM ALTA E LEVAR USUÁRIA NA CAIXA EM JAGUARI DIA 28.05.2026 DAS 11:00 AS 14:00 HS | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR USUARIOS P/PERICIA NO INSS DIA 25.05.2026 NO VEIC. JCY 6B49 DAS 07:00 AS 11:00 HS STA MARIA LEVAR USUARIO P/CONSULTA NO HUSM DIA 26.05.2026 DAS 11:00 AS 15:00 HS SANTIAGO BUSCAR PACIENTE COM ALTA E LEVAR USUÁRIA NA CAIXA EM JAGUARI DIA 28.05.2026 DAS 11:00 AS 14:00 HS | 115,61 | ||
| 29/05/2026 | RESSARCIMENTOS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR USUARIOS P/PERICIA NO INSS DIA 25.05.2026 NO VEIC. JCY 6B49 DAS 07:00 AS 11:00 HS STA MARIA LEVAR USUARIO P/CONSULTA NO HUSM DIA 26.05.2026 DAS 11:00 AS 15:00 HS SANTIAGO BUSCAR PACIENTE COM ALTA E LEVAR USUÁRIA NA CAIXA EM JAGUARI DIA 28.05.2026 DAS 11:00 AS 14:00 HS | 115,61 | ||
| 02/06/2026 | Pagamento de Empenho 5798/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 115,61 | ||
| TOTAL | 115,61 | 115,61 | 115,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
