| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 5799 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO9 MNNA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAM ES NO VEIC TRF 8C71 DIA 28.05.2026 DAS 09:30 AS 14:30 MIN. | 40,02 | 40,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO9 MNNA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAM ES NO VEIC TRF 8C71 DIA 28.05.2026 DAS 09:30 AS 14:30 MIN. | 40,02 | ||
| 01/06/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO9 MNNA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAM ES NO VEIC TRF 8C71 DIA 28.05.2026 DAS 09:30 AS 14:30 MIN. | 40,02 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Empenho 5799/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,02 | ||
| TOTAL | 40,02 | 40,02 | 40,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
