| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 5817 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90036 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A LEI MUNICIPAL N° 7265/2026 PAGAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME EMPENHO N° 12470 DE 2025 | 3.860,00 | 3.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | REF. A LEI MUNICIPAL N° 7265/2026 PAGAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME EMPENHO N° 12470 DE 2025 | 3.860,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2995; REF. EMPENHO 5817/2026 17167 - SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 3.860,00 | ||
| 02/06/2026 | Pagamento de Empenho 5817/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.860,00 | ||
| TOTAL | 3.860,00 | 3.860,00 | 3.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
