| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA DULCE BOSA LTDA |
| Número do empenho: | 5825 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA POLICLINICA, PARA OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DESSE ANO. | 1.853,38 | 14.827,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA POLICLINICA, PARA OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DESSE ANO. | 14.827,03 | ||
| TOTAL | 14.827,03 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.827,03 | |||
