Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2026 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL PARA NANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU.
Finalidade: REFORMA E MANUTENÇÃO NO BALNEÁRIO DO PASSO DO UMBU. |
22.950,00 |
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| 26/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4;
REF. EMPENHO 583/2026
17826 - ANA CLARA PINHEIRO LOPES |
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22.950,00 |
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| 27/01/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5;
REF. EMPENHO 583/2026
17826 - ANA CLARA PINHEIRO LOPES |
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7.650,00 |
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| 27/01/2026 |
liquidação indevida, devido erro no valor da nota. |
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-22.950,00 |
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| 29/01/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 583/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.650,00 |
| 11/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/6;
REF. EMPENHO 583/2026
17826 - ANA CLARA PINHEIRO LOPES |
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7.650,00 |
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| 24/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 583/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.650,00 |
| 26/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/7;
REF. EMPENHO 583/2026
17826 - ANA CLARA PINHEIRO LOPES |
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7.650,00 |
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| 30/03/2026 |
Pagamento de Empenho 583/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.650,00 |
| TOTAL |
22.950,00 |
22.950,00 |
22.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
