| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 5831 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 94.446.804/0001-62 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRÍLICA, SEM TALCO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, TIPO AMBIDESTRA - CAIXA. LUVA PROCEDIMENTO G, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRÍLICA, SEM TALCO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, TIPO AMBIDESTRA - CAIXA. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR O ESTOQUE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. OBS: REF. A LEI 7265 DE 2026 PAGAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOS, DO EMPENHO | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRÍLICA, SEM TALCO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, TIPO AMBIDESTRA - CAIXA. LUVA PROCEDIMENTO G, CAIXA COM 100 UNIDADES - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRÍLICA, SEM TALCO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, TIPO AMBIDESTRA - CAIXA. Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR O ESTOQUE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. OBS: REF. A LEI 7265 DE 2026 PAGAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOS, DO EMPENHO 11612 DE 2025. | 3.400,00 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/378683; REF. EMPENHO 5826/2026 12775 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.400,00 | ||
| 03/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5831/2026 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775 | 3.359,20 | ||
| 03/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5831/2026 | 40,80 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/06/2026 | 40,80 | Lançada | |
| TOTAL | 40,80 |
