| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELSON ADRIANI FERREIRA |
| Número do empenho: | 5845 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL Finalidade: Prestação de serviço de manutenção preventiva e/ ou correntiva das retransmissoras de tv digital , Conforme contrato 236/2024. OBS: REF. A LEI 7265 DE 2026 PAGAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOS, DO EMPENHO 2592 DE 2025. | 4.696,89 | 4.696,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL Finalidade: Prestação de serviço de manutenção preventiva e/ ou correntiva das retransmissoras de tv digital , Conforme contrato 236/2024. OBS: REF. A LEI 7265 DE 2026 PAGAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOS, DO EMPENHO 2592 DE 2025. | 4.696,89 | ||
| 29/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/135; 0/141; 0/149; REF. EMPENHO 5844/2026 18015 - GELSON ADRIANI FERREIRA | 4.696,89 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Empenho 5845/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.696,89 | ||
| TOTAL | 4.696,89 | 4.696,89 | 4.696,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
