| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5869 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO CARLA REJANE BARBOSA MAIO 2026 | 11.634,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO CARLA REJANE BARBOSA MAIO 2026 | 11.634,83 | ||
| 29/05/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de rescisão da servidora Carla Rejane Barbosa dos Santos - MAIO/2026 | 11.634,83 | ||
| TOTAL | 11.634,83 | 11.634,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.634,83 | |||
