| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 5902 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CE4NTRO ADMINISTRATIV O-RUA GAL J. ANTONIO 1305 REF AO MÊS DE MAIO 2026 | 369,50 | 369,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CE4NTRO ADMINISTRATIV O-RUA GAL J. ANTONIO 1305 REF AO MÊS DE MAIO 2026 | 369,50 | ||
| 29/05/2026 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CE4NTRO ADMINISTRATIV O-RUA GAL J. ANTONIO 1305 REF AO MÊS DE MAIO 2026 | 369,50 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Empenho 5902/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 369,50 | ||
| TOTAL | 369,50 | 369,50 | 369,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
