| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5915 | Data de lançamento: | 29/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90063 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. OBS: REF. A LEI 7265 DE 2026 PAGAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOS. | 8.734,46 | 8.734,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. OBS: REF. A LEI 7265 DE 2026 PAGAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOS. | 8.734,46 | ||
| 29/05/2026 | troca de dotação | -8.734,46 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
