Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2026 |
FÉRIAS FERIAS JUNHO 2026 |
4.976,61 |
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| 01/06/2026 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias de junho de 2026 - Prefeitura |
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4.976,61 |
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| 03/06/2026 |
Pagamento de Empenho 5928/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.976,61 |
| 03/06/2026 |
Pagamento de Empenho 5928/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.976,61 |
| 03/06/2026 |
anulado para correcao retencao |
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-4.976,61 |
| 30/06/2026 |
liquidação de empenho orçamentário anular devido ajuste de retenção realizadas em empenho indevido no empenho 5929/2026. |
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2.947,37 |
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| 30/06/2026 |
Cfe. Adiantamento Vale Alimentação, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2026, 1 - FOLHA DE PAGAMENTO |
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40,00 |
| 30/06/2026 |
Cfe. IPERGS - Conta Contribuições, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2026, 1 - FOLHA DE PAGAMENTO |
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260,00 |
| 30/06/2026 |
Cfe. Contribuições RPPS -FASEM Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2026, 1 - FOLHA DE PAGAMENTO |
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801,24 |
| 30/06/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2026, 1 - FOLHA DE PAGAMENTO |
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339,20 |
| 30/06/2026 |
Cfe. Banco Sicredi Consignação, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2026, 1 - FOLHA DE PAGAMENTO |
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1.506,93 |
| 30/06/2026 |
anular devido ajuste de retenção realizadas em empenho indevido no empenho 5929/2026. |
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-2.947,37 |
| 30/06/2026 |
anular devido ajuste de retenção realizadas em empenho indevido no empenho 5929/2026. |
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-2.947,37 |
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| TOTAL |
4.976,61 |
4.976,61 |
4.976,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
