Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2026 |
PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FÉRIAS FERIAS JUNHO 2026 |
563,37 |
|
|
| 01/06/2026 |
liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias de junho de 2026 - Prefeitura |
|
563,37 |
|
| 01/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
|
|
40,00 |
| 01/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
|
|
53,08 |
| 01/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
|
|
206,92 |
| 01/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
|
|
237,87 |
| 01/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
|
|
339,20 |
| 01/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
|
|
563,37 |
| 01/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES |
|
|
1.506,93 |
| TOTAL |
563,37 |
563,37 |
2.947,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
