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Exercício: 2026
Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	595	Data de lançamento:	26/01/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE FERRER.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2026	ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE FERRER.	5.000,00
11/02/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/852; REF. EMPENHO 595/2026 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA		1.694,00
11/02/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 1/850; REF. EMPENHO 595/2026 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA		339,80
25/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 595/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			339,80
25/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 595/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.694,00
06/03/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 01/874; REF. EMPENHO 595/2026 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA		318,40
11/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 595/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			318,40
26/03/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 0/886; REF. EMPENHO 595/2026 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA		759,10
31/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 595/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			759,10
TOTAL		5.000,00	3.111,30	3.111,30
SALDO A PAGAR				1.888,70