| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 5954 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1764.00 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: Pagamento de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino, garantindo o deslocamento seguro e regular dos estudantes entre suas residências e as unidades escolares, em conformidade com as rotas, horários e condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. | 7,86 | 13.856,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain Finalidade: Pagamento de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino, garantindo o deslocamento seguro e regular dos estudantes entre suas residências e as unidades escolares, em conformidade com as rotas, horários e condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação. | 13.856,93 | ||
| 03/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/357; REF. EMPENHO 5954/2026 8381 - JS TRANSPORTE LTDA | 13.856,93 | ||
| 10/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2026 JS TRANSPORTE LTDA - 8381 | 13.122,51 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5954/2026 | 457,28 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5954/2026 | 277,14 | ||
| TOTAL | 13.856,93 | 13.856,93 | 13.856,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Prestação de Serviços | 10/06/2026 | 457,28 | Lançada | |
| ISS | 10/06/2026 | 277,14 | Lançada | |
| TOTAL | 734,42 |
