| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| Número do empenho: | 596 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA CONCERTO E TROCA DE PNEUS PARA SAUDE E HOSPITAL | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | ESTIMATIVA PARA CONCERTO E TROCA DE PNEUS PARA SAUDE E HOSPITAL | 7.000,00 | ||
| 27/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1584; REF. EMPENHO 596/2026 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 100,00 | ||
| 31/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 96,29 | ||
| 31/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 596/2026 | 3,71 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.900,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/07/2026 | 3,71 | 2989/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,71 |
