| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
| Número do empenho: | 5964 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 100 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.51 | VIDRO TEMPERADO 8MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM A SER ULTILIZADO NA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCACAO | 609,88 | 5.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | VIDRO TEMPERADO 8MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM A SER ULTILIZADO NA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCACAO | 5.800,00 | ||
| 29/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/7381; REF. EMPENHO 5964/2026 7326 - LUIS EGIDIO NICOLA LTDA | 5.800,00 | ||
| 02/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5964/2026 LUIS EGIDIO NICOLA LTDA - 7326 | 5.730,10 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5964/2026 | 69,90 | ||
| TOTAL | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/07/2026 | 69,90 | Lançada | |
| TOTAL | 69,90 |
