| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5976 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90027 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: Suprir a Demanda daa Administração | 4,18 | 209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: Suprir a Demanda daa Administração | 209,00 | ||
| TOTAL | 209,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 209,00 | |||
