| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5986 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 90063 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3284.07 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 6,09 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | OLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 20.000,00 | ||
| 30/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/38778; REF. EMPENHO 5986/2026 9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 8.720,55 | ||
| 22/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 8.699,62 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5986/2026 | 20,93 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 8.720,55 | 8.720,55 | |
| SALDO A PAGAR | 11.279,45 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/07/2026 | 20,93 | 2565/2026 | Lançada |
| TOTAL | 20,93 |
