Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2026 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
30.000,00 |
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| 24/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/39019;
REF. EMPENHO 5987/2026
9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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9.909,52 |
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| 27/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/39299;
REF. EMPENHO 5987/2026
9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
7.007,80 |
|
| 27/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/38639;
REF. EMPENHO 5987/2026
9100 - MINUSSI DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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4.820,50 |
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| 27/08/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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|
9.885,74 |
| 27/08/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5987/2026 |
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23,78 |
| 04/09/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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|
6.990,98 |
| 04/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5987/2026 |
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16,82 |
| 04/09/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
4.808,93 |
| 04/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5987/2026 |
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11,57 |
| TOTAL |
30.000,00 |
21.737,82 |
21.737,82 |
| SALDO A PAGAR |
8.262,18 |
