| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA |
| Número do empenho: | 602 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE C0NSUMO PARA O HOSPITAL. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE C0NSUMO PARA O HOSPITAL. | 5.000,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/852; REF. EMPENHO 602/2026 17352 - KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA | 1.694,00 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/850; REF. EMPENHO 602/2026 17352 - KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA | 339,80 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 2.033,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.000,00 | |||
